Du betalar fakturan. På bokföringsordern anger du vilken faktura du har betalat, belopp och hur du har betalat. Som underlag för betalningen har du kontoutdraget från banken, plusgirot eller kontantkvitto.Har du dessutom en separat reskontra måste du anteckna datum för betalning även där så att du inte av misstag dubbelbetalar fakturan.

Att kontera betyder helt enkelt att du bokför händelsen och skriver ner vad det är som har hänt i din verksamhet. Innan du sätter igång med själva konterandet behöver du välja vilka bokföringskonton du ska använda. Med andra ord, du behöver bestämma var du vill dokumenterar dina verifikationer (kvitton, fakturor, etc.).

Som defaultvärde är alltid en inläst leverantörsfaktura konterad på ett preliminärt konto (konto 4999), vilket alltid ska ändras vid kontering av fakturan. Här går du in när du ska kontera eller attestera fakturor. Dubbelklicka på fakturan eller markera en faktura och gå in via knappen Kontera/attestera nederst på sidan. Fakturan är betald.

3. Steg 6) Kontera fakturan. Varufakturor konteras automatiskt av MediusFlow. Rätt konto och belopp, per rad, sker med automatik. Även rätt dimensioner/koddelar sätts per rad.

Lägga till fakturor . Extra kontering . Om du vet om att du vill kontera upp fakturan på flera olika attestrader redan i registreringsfasen så.

21. Ange det Fakturadatum som valts vid utställandet. 22.

Fakturan är på 11806 kr och detta ligger ju helt vid sidan av leasingavtal/avgifter. På skatteverkets hemsida läste jag att tillbehören räknas in i nybilspriset. Men jag har ju köpt tillbehören och leasar själva bilen i grundutförande.

Hej! Vill någon kika över om jag konterat följande affärshändelser rätt? Hade blivit så tacksam!! Inköp på kredit av nya kaffemaskiner.

ett automatiskt förslag på hur man ska kontera fakturan in i bokföringen. upp i sökbilderna som används när man konterar en beställning eller faktura. vid kontering på beställningar och fakturor bockar du i kolumnen ”Förvald”. Här matchas fakturan mot rätt leverantör, konteras och attesteras. Fakturasystemet anpassas till er attestrutin och fakturan går att dela upp på flera konteringsrader Att kontera - Manual BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA. 7.4 När en beställare/mottagare får ut en faktura i Palette som hör till en order En kort film som visar det mest grundläggande i konsten att kontera/bokföra affärshändelser. Ny funktion för tilläggs-kontering av faktura det ny funktionalitet som gör det lättare för dig att kontera om leverantörsfakturor.
Lovet forvaltning

Konteringen i Dinumero har stöd för kostnadsställe, projekt och kostnadsbärare (stödet är individuellt och beroende av det affärssystem man integrerar mot). 2020-08-14 Kontera faktura. Att kontera en faktura innebär att du kopplar specifik information till fakturan för att underlätta bokföringen. Du anger vilka konton som ska krediteras och debiteras under bokföringen, samt vilka belopp som ska fyllas i. Med vår hjälp kan ekonomipersonalen kontera både snabbare och lättare.

Attestpersonen kan inte påverka konteringen alls. Fakturan blir färdigkonterad dirket vid fakturaregistreringen. Interimskontering. När fakturan registreras konteras Lägga till fakturor .
Cancer i lymfkörtlarna prognos

Fakturan öppnas via fältet Öppna/redigera och kontering ändras från ankomstkontot till den riktiga konteringen samt möjliggör periodisering för en eller flera

Sätt en bock i rutan längst ut till vänster på konteringsraden och klicka sedan på ”Vidarebefordra”. Du får upp en ruta där du väljer vem du vill skicka fakturan till och på raden under skriver du en kommentar.